Doorwerking bezuiniging Outsourcing ICT naar tarieven

Aanvulling weerstandsvermogen

Totaal deelprogramma 12.1

Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken Haren en ten Boer

Totaal deelprogramma 12.2

Totaal programma 12

 12.1  College en raad

Niet realiseren oude taakstellingen

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

 12.1  College en raad

Doorberekenen werken voor de regio

Subsidies (struct)

Subsidies (incid)

Beleidsharmonisatie

Organisatorische inrichting

Langer vasthouden van vacatures

Afwegen samenwerking, deelname regelingen, akkoorden

Rekeningresultaat 2019

Leniger/flexibeler begroten

Vrijval weglekbudget

Frictiekosten

 12.2  Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

 Weglekbudget (N 1,3 miljoen euro)

In de begroting hebben we een budget voor weglekeffecten beschikbaar. Voor 2019 is in het coalitieakkoord incidenteel 1 miljoen euro ingezet ter dekking van de gemeentebegroting. Per 2020 is structureel 1,3 miljoen euro beschikbaar. Daarvan wordt via de hervormingen in 2020 weer incidenteel 1 miljoen euro ingezet ter dekking van de begroting.

Gemeentelijke herindeling (V 568 duizend euro)

Het budget voor de gemeentelijke herindeling is vanwege lagere rijksbijdrage verlaagd. Dit levert een voordeel op van 568 duizend euro.

Flankerend beleid (V 1,75 miljoen euro)
In 2019 is hiervoor een budget beschikbaar van 1,75 miljoen euro. Voor 2020 wordt via de intensiveringen een budget voor frictiekosten opgevoerd onder programma 14 Overhead en ondersteuning organisatie

Verzelfstandiging GGD (N 472 duizend euro)
Als gevolg van de verzelfstandiging van de GGD zijn deze budgetten opnieuw verdeeld. Voor 472 duizend euro zijn er budgetten aan deelprogramma 12.1 toegevoegd voor de dekking van eventuele nakomende (frictie)kosten van de verzelfstandiging.

Verjonging ambtelijke organisatie (V 450 duizend euro)
Het in 2019 beschikbare budget voor trainees wordt in de begroting van 2020 teruggeraamd. Dit resulteert in een voordeel van 450 duizend euro.

BTW-compensatiefonds (V 1,1 miljoen euro)
Voor 2020 wordt 1,1 miljoen meer aan opbrengsten verwacht uit compensabele BTW omdat we ten opzichte van 2019 meer investeren en onderhoud plegen in de riolering.

Overige effecten (N 714 duizend euro)
De overige effecten zijn 714 duizend euro nadelig. Het gaat dan onder meer om nominale ontwikkelingen van budgetten.

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Gebiedsgericht werken (V 1,1 miljoen euro)
Het totale budget voor gebiedsgericht werken is naar beneden bijgesteld. In totaal gaat het om 1,1 miljoen euro, waaronder 691 duizend euro aan bedrijfsvoeringkosten. Hiervan heeft 627 duizend euro betrekking op een overeengekomen structurele ingroei-taakstelling. Binnen de afzonderlijke gebiedsagenda’s vinden zowel verhogingen als verlagingen van het budget plaats. Deze zijn bepaald op basis van verwachte behoefte.

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.