Totaal | Primitieve begroting 2020 Toegestane (begrote) formatie | Actuele begroting 2019 Toegestane (begrote) formatie | ||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x 1.000 euro) | fte | euro | fte | euro |
Personeel in dienst: | ||||
Totaal loonsom en fte's personeel in dienst | 2.641 | 196.462 | 2.985 | 211.265 |
Waaronder bovenformatief personeel | ||||
Aantal fte en kosten | 31 | 2.231 | 42 | 3.024 |
Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel | 2.641 | 196.462 | 2.985 | 211.265 |
Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten) | 195 | 186 | ||
Bestuur | 53 | 2.389 | 53 | 2.289 |
WSW | 923 | 31.677 | 972 | 34.814 |
WWB | 690 | 690 | ||
Subtotaal Bestuur, WSW, WWB | 976 | 34.756 | 1.025 | 37.793 |
Externe inhuur | 9.660 | 12.571 | ||
Voormalig personeel | ||||
Wachtgelden | 332 | 335 | ||
FLO/FPU/Overig | 843 | 843 | ||
Overig | ||||
Totaal voormalig personeel | 1.175 | 1.178 | ||
AF: | ||||
Gedetacheerde uitleen | -2.193 | -2.324 | ||
Verhaal salaris | -48 | -48 | ||
Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris | -2.241 | -2.372 | ||
Overige personeelskosten | ||||
Vorming en opleiding | 3.313 | 3.538 | ||
Werving en selectie | 80 | 79 | ||
Bedrijfsgezondheidszorg | 555 | 548 | ||
Personele vergoedingen en verstrekkingen | 837 | 1.746 | ||
Overig | 2.650 | 4.776 | ||
Totaal overige personeelskosten | 7.435 | 10.687 | ||
Totaal generaal fte's en personele lasten | 3.617 | 247.442 | 4.010 | 271.308 |
