Deelpr. | Extra beleid 2013 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Beschikbaar | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.* | Bereikbaarheid | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
Totaal 2013 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
Deelpr. | Extra beleid 2015 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Beschikbaar | Reserve EB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.2 | Schuldhulpverlening | 70 | 70 | 0 | 0 | ||
02.4 | Plankosten Suikerfabriekterrein | 250 | 250 | 0 | 0 | ||
02.4 | Plankosten Suikerfabriekterrein (rek 17) | 236 | 236 | 0 | |||
03.1 | Thema Leren | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | ||
05.1 | Thema bewegen | 300 | 254 | 46 | 0 | ||
06.1 | Groninger museum/voorz onderhoud | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
07.* | Thema Verplaatsen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | ||
07.* | Thema Verplaatsen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | ||
08.* | Thema Wonen | 1.750 | 1.750 | 0 | 0 | ||
08.* | Thema Wonen | 580 | 580 | 0 | 0 | ||
08.1 | Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | ||
08.6 | Wettelijke taken Cultuurhistorie | 300 | 300 | 0 | 0 | ||
Totaal 2015 | 2.816 | 6.770 | 9.540 | 46 | 0 | ||
Deelpr. | Extra beleid 2016 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Beschikbaar | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.4 | Grexen | 400 | 400 | 0 | 0 | |
05.1 | Onderhoud Papiermolen | 131 | 38 | 93 | 0 | |
05.1 | Extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn | 44 | 17 | 27 | 0 | |
05.1 | Bouw sportcentrum Europapark | 300 | 300 | 0 | 0 | |
06.1 | Noordelijk Scheepvaartmuseum | 100 | 100 | 0 | 0 | |
09.1 | Groot onderhoud kinderboerderijen | 250 | 163 | 0 | 87 | |
09.1 | Uitvoeren wettelijke taken dieren noodhulp | 60 | 60 | 0 | 0 | |
14.1 | Interne plankosten ZRW | 550 | 550 | 0 | 0 | |
Totaal 2016 | 900 | 935 | 1.628 | 120 | 87 |
Deelpr. | Extra beleid 2017 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Beschikbaar | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.1 | Thema Verrijken | 750 | 750 | 0 | 0 | |
06.1 | Thema Verrijken (rek 18) | 750 | 750 | 0 | 0 | |
07.6 | Aanpak Diepenring | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
07.6 | Spaarregeling Ringwegen (rek 17) | 354 | 0 | 0 | 354 | |
12.1 | Implementatiekosten grenscorrectie Meerstad (rek 17) | 180 | 180 | 0 | 0 | |
12.2 | Gebiedsgericht werken | 2.000 | 1.589 | 0 | 411 | |
Totaal 2017 | 3.284 | 1.750 | 4.269 | 0 | 765 |
Deelpr. | Extra beleid 2018 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Beschikbaar | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.2 | Collectieve zorgverzekering | 255 | 219 | 36 | 0 | |
01.2 | BUIG - kosten maatregelen | 945 | 945 | 0 | 0 | |
02.4 | Structurele kapitaallasten ruilmiddelen | 1.254 | 1.254 | 0 | 0 | |
04.1 | Halveren taakstelling MKBA | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
04.2 | Aanpak mensen met verward gedrag | 40 | 40 | 0 | 0 | |
06.1 | Professionalisering evenementen | 50 | 50 | 0 | 0 | |
06.1 | Onderhoud Oosterpoort | 1.160 | 1.005 | 155 | 0 | |
06.1 | Interne verzelfstandiging Oosterpoort | 75 | 75 | 0 | 0 | |
06.1 | Verzelfstandiging CBK | 343 | 343 | 0 | 0 | |
07.6 | Spaarregeling Ringwegen | 454 | 454 | 0 | 0 | |
08.4 | Uitvoering watervisie | 220 | 220 | 0 | 0 | |
08.7 | Energieaanpak gebouwen | 90 | 90 | 0 | 0 | |
08.7 | Uitvoering taken omgevingslawaai | 97 | 97 | 0 | 0 | |
09.1 | Gladheid gele stenen | 75 | 75 | 0 | 0 | |
09.1 | Omgevingsdienst Groningen | 100 | 100 | 0 | 0 | |
10.4 | Regionalisering brandweer | 449 | 449 | 0 | 0 | |
10.4 | Huisvesting veiligheidsregio | 642 | 642 | 0 | 0 | |
12.1 | Uitbreiding formatie ombudsman | 58 | 58 | 0 | 0 | |
12.2 | Gebiedsgericht werken | 1.935 | 1.935 | 0 | 0 | |
14.1 | Interne plankosten ZRW | 200 | 200 | 0 | 0 | |
14.1 | Strategische positionering | 200 | 200 | 0 | 0 | |
14.1 | Revitalisering Stadhuis | 379 | 379 | 0 | 0 | |
Totaal 2018 | 5.831 | 4.190 | 9.830 | 191 | 0 |
Deelpr. | Extra beleid 2019 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Beschikbaar | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.1 | Subsidie- en uitvoeringskosten SW | 785 | 785 | 0 | 0 | |
01.1 | Terugloop omzet detachering SW | 100 | 100 | 0 | 0 | |
01.1 | Basisbaan | 250 | 250 | 0 | 0 | |
01.1 | Sociaal ondernemen | 50 | 50 | 0 | 0 | |
01.2 | Bijzondere bijstand | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | |
01.2 | Bijzondere bijstand/Bewindvoering | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | |
01.2 | Individuele inkomenstoeslag | 270 | 270 | 0 | 0 | |
01.2 | Vorming GBI | 250 | 250 | 0 | 0 | |
02.3 | Werklocaties (inc) | 300 | 300 | 0 | 0 | |
02.4 | Structurele kapitaallasten ruilmiddelen | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | |
03.1 | School Meerstad | 394 | 394 | 0 | 0 | |
03.1 | MFA de Wijert | 140 | 140 | 0 | 0 | |
04.1 | VSD, programmakosten | -600 | -600 | 0 | 0 | |
04.1 | Subsidies beheer en accommodaties (struct) | 20 | 20 | 0 | 0 | |
04.2 | Tekort sociaal domein | 2.161 | 2.161 | 0 | 0 | |
04.2 | Aanvullen reserve Sociaal Domein | 500 | 500 | 0 | 0 | |
04.2 | Campusdiep | 60 | 60 | 0 | 0 | |
04.2 | Wmo/BW/Jeugd | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | |
04.2 | Ontwikkeling vluchtelingen, asielzoekers en statushouders | 300 | 300 | 0 | 0 | |
04.2 | Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd | 12.287 | 12.287 | 0 | 0 | |
04.2 | Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG) | 400 | 400 | 0 | 0 | |
04.2 | Aanpak multiproblematiek (frictiekosten) | 500 | 500 | 0 | 0 | |
04.2 | Afschaffen algemene voorz huish hulp (frictiekosten) | 660 | 660 | 0 | 0 | |
04.2 | Aanpak problematische doelgroepen | 168 | 168 | 0 | 0 | |
04.2 | Huisvesting WIJ | 450 | 450 | 0 | 0 | |
05.1 | Schoonmaak sport accommodaties | 132 | 132 | 0 | 0 | |
05.1 | Co-investeringsfonds Sport (inc) | 75 | 75 | 0 | 0 | |
05.1 | Co-investeringsfonds Sport (struc) | 175 | 175 | 0 | 0 | |
05.2 | Bewegingsonderwijs | 150 | 150 | 0 | 0 | |
06.1 | Onderhoud Martiniplaza | 1.495 | 1.495 | 0 | 0 | |
06.1 | Interne verzelfstandiging OPSB | 75 | 75 | 0 | 0 | |
06.1 | Verzelfstandiging CBK | 326 | 326 | 0 | 0 | |
06.1 | Beheer en onderhoud Synagoge | 33 | 33 | 0 | 0 | |
06.1 | Cultuurpas en marketing | 25 | 25 | 0 | 0 | |
06.1 | Broedplaatsen en ateliers | 132 | 132 | 0 | 0 | |
06.1 | Subsidies en bijdragen instellingen | 108 | 108 | 0 | 0 | |
07.1 | Fietsenstalling V&D (inc) | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | |
07.1 | Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen | 300 | 300 | 0 | 0 | |
07.6 | Alternatief vervoer binnenstad | 125 | 125 | 0 | 0 | |
07.6 | Terugdringen autoverkeer, fiets en OV (inc) | 225 | 225 | 0 | 0 | |
08.2 | Uitvoeren woonvisie SIF | 175 | 175 | 0 | 0 | |
08.4 | Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk) | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | |
08.4 | Energie (inc) | 1.760 | 1.760 | 0 | 0 | |
08.4 | Energie (struct) | 100 | 100 | 0 | 0 | |
08.7 | Uitvoering taken omgevingslawaai | 50 | 50 | 0 | 0 | |
08.7 | Implementatie omgevingswet | 837 | 837 | 0 | 0 | |
09.1 | Groot onderhoud en vervangingen (inc) | 358 | 358 | 0 | 0 | |
09.1 | Groot onderhoud en vervangingen (struc) | 611 | 611 | 0 | 0 | |
09.1 | Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen) | 148 | 148 | 0 | 0 | |
09.1 | Beheer en onderhoud groen | 488 | 488 | 0 | 0 | |
09.1 | Stadsbeheer proef | 125 | 125 | 0 | 0 | |
09.1 | Voetgangers | 100 | 100 | 0 | 0 | |
09.1 | Leefomgeving | 300 | 300 | 0 | 0 | |
10.1 | Capaciteit Toezicht en handhaving | 200 | 200 | 0 | 0 | |
10.3 | Uitbreiding taken VTH | 40 | 40 | 0 | 0 | |
10.4 | Veiligheidsregio | 978 | 978 | 0 | 0 | |
11.1 | Frictiekosten Noordelijke Belastingkantoor | 160 | 160 | 0 | 0 | |
11.1 | Digitale dienstverlening | 550 | 550 | 0 | 0 | |
12.1 | Weglekeffect bezuiniging Outsourcing ICT | 731 | 731 | 0 | 0 | |
12.1 | Weglekeffect bezuinigingen op organisatie | 1.090 | 1.090 | 0 | 0 | |
12.1 | Aanvulling weerstandsvermogen | 1.789 | 1.789 | 0 | 0 | |
12.1 | Terugdraaien verlaging intensiveringsmiddelen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
12.1 | Bezuiniging dekkingsgraad tarieven cultuur | 125 | 125 | 0 | 0 | |
12.1 | Uitbreiding college en ondersteuning | 251 | 251 | 0 | 0 | |
12.2 | Gebiedsgericht werken | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | |
12.2 | Bijdrage integraal gebiedsgericht werken | 850 | 850 | 0 | 0 | |
12.2 | Gebiedsgericht werken (incidenteel) | 300 | 300 | 0 | 0 | |
12.2 | Gebiedsgericht werken (strucureelt) | 1.257 | 1.257 | 0 | 0 | |
12.2 | Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer | 1.075 | 1.075 | 0 | 0 | |
13.1 | Compensatie OZB woningen Haren & Ten Boer | 1.350 | 1.350 | 0 | 0 | |
14.1 | Outsourcing ICT | 2.661 | 2.661 | 0 | 0 | |
14.1 | Revitalisering Stadhuis | 379 | 379 | 0 | 0 | |
14.1 | Effecten knelpunten op SSC | 301 | 301 | 0 | 0 | |
14.1 | Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd | 280 | 280 | 0 | 0 | |
14.1 | Toezicht en handhaving, overhead | 60 | 60 | 0 | 0 | |
14.1 | Uitbreiding college en ondersteuning | 549 | 549 | 0 | 0 | |
14.1 | Frictiekosten | 2.276 | 2.276 | 0 | 0 | |
14.1 | Digitalisering archiefbestanden | 140 | 140 | 0 | 0 | |
14.1 | Transitie DIV | 282 | 282 | 0 | 0 | |
14.1 | Moderne ICT groei | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | |
14.1 | Binnenstadonderhoud vastgoed | 200 | 200 | 0 | 0 | |
14.1 | Reorganisatieplan vastgoed | 370 | 370 | 0 | 0 | |
14.1 | Huur Oosterboog | 125 | 125 | 0 | 0 | |
14.1 | Huur I&A | 55 | 55 | 0 | 0 | |
Totaal 2019 | 54.234 | 10.163 | 64.397 | 0 | 0 |
Totaal intensiveringen | 67.065 | 24.808 | 90.664 | 357 | 852 |
|---|