01 Werk en inkomen | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.1 Werk en activering | ||||||||
Subsidie- en uitvoeringskosten SW | 250 | |||||||
Terugloop omzet detachering SW | 200 | |||||||
Basisbaan | 700 | 700 | 700 | |||||
Sociaal ondernemen | 100 | |||||||
Intensivering begeleiding en participatie | 2.000 | 1.500 | 1.000 | |||||
01.2 Inkomen en armoedebestrijding | ||||||||
Bijzondere bijstand/Bewindvoering | 650 | |||||||
Individuele inkomenstoeslag | 230 | 190 | ||||||
Aanvullen tekort rijksmiddelen BUIG | 9.800 | 9.500 | ||||||
Vorming GBI | 250 | |||||||
Totaal 01 Werk en inkomen | 13.880 | 300 | 2.200 | 9.690 | 700 | 1.000 | 0 | 0 |
02 Economie en werkgelegenheid | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.3 Bedrijvige stad | ||||||||
Werklocaties (inc) | 300 | 350 | 200 | |||||
Werklocaties (struct) | 125 | 265 | 380 | 495 | ||||
02.4 Ov economie en werkgelegenheid | ||||||||
Suikerunie (kapitaallasten) | 460 | |||||||
Totaal 02 Economie en werkgelegenheid | 425 | 0 | 615 | 0 | 580 | 0 | 0 | 955 |
03 Onderwijs | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.1 Onderwijskansen | ||||||||
Apparaatskosten Natuur- en Duurzaamheidseducatie (Emissievrij wagenpark) | 4 | |||||||
Onderwijshuisvesting | 1.500 | 2.500 | ||||||
Totaal 03 Onderwijs | 1.500 | 4 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 Welzijn, gezondheid en zorg | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.1 Sociaal klimaat | ||||||||
Subsidies beheer en accommodaties (inc) | 35 | 25 | 25 | |||||
Subsidies beheer en accommodaties (struct) | 50 | |||||||
04.2 Passende ondersteuning en zorg | ||||||||
Tekort sociaal domein | 1.082 | |||||||
Aanvullen reserve Sociaal Domein | 2.000 | |||||||
Wmo/BW/Jeugd | 5.300 | 4.300 | ||||||
Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd | 12.902 | 9.632 | ||||||
Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG) | 1.050 | 1.275 | 1.200 | |||||
Aanpak multiproblematiek (frictiekosten) | 250 | |||||||
Aanpak problematische doelgroepen | 98 | 98 | 98 | |||||
Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg | 22.717 | 50 | 5.698 | 9.632 | 123 | 1.200 | 0 | 0 |
05 Sport en bewegen | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.1 Sportieve infrastructuur | ||||||||
Co-investeringsfonds Sport (inc) | 67 | |||||||
Vervanging kunstgrasvelden | 8 | 92 | 95 | |||||
Totaal 05 Sport en bewegen | 75 | 0 | 92 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
06 Cultuur | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.1 Culturele infrastructuur | ||||||||
Onderhoud Martiniplaza | 1.495 | |||||||
Verzelfstandiging CBK | 54 | 22 | ||||||
Centrale huisvesting kunstencentrum VRIJDAG | 250 | |||||||
Beheer en onderhoud Synagoge | 33 | |||||||
Cultuurpas en marketing | 25 | |||||||
Broedplaatsen en ateliers | 132 | |||||||
Subsidies en bijdragen instellingen | 94 | |||||||
Cultuurnota | 300 | |||||||
Totaal 06 Cultuur | 1.833 | 250 | 22 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 Verkeer | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.1 Fiets | ||||||||
Fietsenstalling V&D (struct) | 300 | |||||||
Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen | 300 | 300 | 250 | |||||
07.2 Openbaar vervoer | ||||||||
Stationsgebied | 400 | 1.822 | 1.956 | |||||
07.4 Parkeren | ||||||||
Motie parkeren Diepenring | 40 | |||||||
07.6 Overig verkeer | ||||||||
Oosterhamrikzone | 250 | |||||||
Terugdringen autoverkeer, fiets en OV (struct) | 235 | 253 | ||||||
Kapitaallasten binnenstad | 180 | 360 | 540 | 720 | ||||
Totaal 07 Verkeer | 715 | 340 | 1.060 | 503 | 2.612 | 0 | 0 | 2.676 |
08 Wonen | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.1 Gezinnen | ||||||||
Stadshavens (vh Eemskanaalzone) | 200 | 400 | 600 | 800 | ||||
08.2 Jongerenhuisvesting | ||||||||
Uitvoeren woonvisie SIF | 350 | |||||||
08.4 Kwaliteit woningvoorraad | ||||||||
Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||||
Wijkvernieuwing (fysiek) | 350 | 700 | ||||||
Energie (inc) | 1.110 | 1.110 | 1.150 | |||||
08.6 Cultuurhistorie en archeologie | ||||||||
Erfgoed | 100 | 100 | 100 | |||||
Totaal 08 Wonen | 5.760 | 350 | 5.610 | 700 | 5.850 | 0 | 0 | 800 |
09 Kwaliteit van de leefomgeving | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte | ||||||||
Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel) | 776 | 137 | ||||||
Groot onderhoud en vervangingen (structureel) | 880 | 304 | ||||||
Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen) | 214 | 252 | ||||||
Beheer en onderhoud groen | 688 | |||||||
Stadsbeheer proef | 125 | 125 | 125 | |||||
Emissievrij wagenpark | 296 | |||||||
Leefkwaliteit (SIF voor groen) | 500 | |||||||
Plankosten | 50 | 50 | 50 | |||||
Totaal 09 Kwaliteit van de leefomgeving | 1.165 | 2.364 | 312 | 556 | 175 | 0 | 0 | 0 |
10 Veiligheid | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | ||||||||
Capaciteit Toezicht en handhaving | 340 | |||||||
10.3 Integriteit en veiligheid | ||||||||
Capaciteit Toezicht en handhaving | 80 | |||||||
10.4 Fysieke veiligheid | ||||||||
Veiligheidsregio | 1.044 | 811 | ||||||
Totaal 10 Veiligheid | 1.044 | 420 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Stadhuis en stadjer | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 Publieke dienstverlening | ||||||||
Digitale dienstverlening | 440 | 330 | 220 | |||||
Totaal 11 Stadhuis en stadjer | 440 | 0 | 330 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
12 College, raad en gebiedsgericht werken | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 College en raad | ||||||||
Doorwerking bezuining Outsourcing ICT naar tarieven | 1.116 | |||||||
Aanvulling weerstandsvermogen | 2.159 | 1.848 | ||||||
12.2 Gebiedsgericht werken | ||||||||
Gebiedsgericht werken | 500 | |||||||
Gebiedsgericht werken (inc) | 2.150 | 2.150 | 2.150 | |||||
Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer | 1.075 | 1.075 | 1.075 | |||||
Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken | 5.384 | 1.616 | 3.225 | 1.848 | 3.225 | 0 | 0 | 0 |
13 Algemene inkomsten en post onvoorzien | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien | ||||||||
Compensatie OZB woningen Haren & Ten Boer | 1.080 | 810 | 540 | 258 | ||||
Totaal 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien | 1.080 | 0 | 810 | 0 | 540 | 0 | 258 | 0 |
14 Overhead, ondersteuning organisatie | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.1 Algemene ondersteuning | ||||||||
Outsourcing ICT | 1.348 | |||||||
Revitalisering Stadhuis | 379 | 589 | ||||||
Effecten knelpunten op SSC | 251 | |||||||
Toezicht en handhaving, overhead | 80 | |||||||
Digitalisering archiefbestanden | 140 | 140 | 140 | |||||
Transitie DIV | 561 | 298 | ||||||
Huur Oosterboog | 125 | 125 | ||||||
Huur I&A | 196 | 141 | ||||||
Totaal 14 Overhead, ondersteuning organisatie | 2.749 | 331 | 704 | 589 | 140 | 0 | 0 | 0 |
Totaal continuering beleidsmiddelen | 58.767 | 6.025 | 20.678 | 27.129 | 14.165 | 2.295 | 258 | 4.431 |