In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
> 250 duizend euro.
Financieel overzicht lasten en baten
Sport en bewegen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Omschrijving | Primitieve begroting | |||||||||||||||||||||||||||||
Bedragen x 1.000 euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||
05.1 | Sportieve infrastructuur | 25.336 | 25.310 | 25.414 | 26.056 | 25.970 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
05.2 | Jeugd in Beweging en Ruim Baan | 2.351 | 2.256 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 27.687 | 27.566 | 27.656 | 28.297 | 28.211 | ||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||
05.1 | Sportieve infrastructuur | 9.246 | 9.123 | 9.150 | 9.179 | 9.179 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
05.2 | Jeugd in Beweging en Ruim Baan | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 9.284 | 9.161 | 9.188 | 9.217 | 9.217 | ||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 18.403 | 18.405 | 18.467 | 19.080 | 18.994 | ||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal toevoegingen | 349 | 142 | 132 | 187 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal onttrekkingen | 265 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 18.487 | 18.516 | 18.569 | 19.236 | 19.177 | ||||||||||||||||||||||||||
Overzicht intensiveringen voorgaande jaren
Nr. | Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen) | Deel-programma | I/S | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Co-investeringsfonds Sport | 5.1 | I | -67 | |||
50 | Vervangen kunstgrasvelden | 5.1 | S | -8 | -92 | -95 | -95 |
Totaal deelprogramma 5.1 | -75 | -92 | -95 | -95 | |||
Totaal programma 5 | -75 | -92 | -95 | -95 |
Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.
Overzicht intensiveringsmiddelen 2020-2023
05 Sport en bewegen | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.1 Sportieve infrastructuur | ||||||||
Vervanging kunstgrasvelden (struct) | 74 | 259 | 296 | |||||
Vervanging kunstgrasvelden (inc) | 331 | 2 | 517 | 200 | ||||
Totaal 05 Sport en bewegen | 331 | 0 | 76 | 0 | 776 | 0 | 200 | 296 |
Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2020.
Overzicht hervormingen 2020-2023
05 Sport en bewegen | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.1 Sportieve infrastructuur | ||||||||
Accres instellingen | 32 | |||||||
Sport | 263 | 245 | 455 | |||||
05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan | ||||||||
Sport | 80 | 95 | 145 | |||||
Totaal 05 Sport en bewegen | 343 | 32 | 340 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen.
Integrale financiële toelichtingen begroting 2020
Geen bijzonderheden. | |||||||||||||||||||||||||||
Intensiveringen / Hervormingen | -168 | 32 | -136 | ||||||||||||||||||||||||
De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023. | |||||||||||||||||||||||||||
De afwijking op baten en lasten bij het bestaande beleid is kleiner dan 250 duizend euro en wordt daarom niet toegelicht | |||||||||||||||||||||||||||
Intensiveringen / Hervormingen | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023. | |||||||||||||||||||||||||||