Financiën | Begroting 2020

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
> 250 duizend euro.

Financieel overzicht lasten en baten

Onderwijs

Omschrijving

Primitieve begroting

Bedragen x 1.000 euro

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

03.1

Onderwijskansen

29.433

28.014

28.534

29.382

29.388

03.1.1	Kansen en kwaliteitsbewaking	8.145	6.443	6.383	6.359	6.359
03.1.2	Nieuwe impuls vensterschool	211	215	215	215	215
03.1.3	Volwasseneneducatie	2.358	2.358	2.358	2.358	2.358
03.1.4	Onderwijshuisvesting	16.772	16.899	17.268	18.184	18.103
03.1.5	Talentontwikkeling	1.948	2.099	2.309	2.266	2.353

03.2

Voorkomen schooluitval

3.435

3.381

3.394

3.412

03.2.1	VSV en Leerplicht	1.903	1.847	1.860	1.878	1.878
03.2.2	Leerlingenvervoer	1.532	1.534	1.534	1.534	1.534

Totaal

32.869

31.395

31.928

32.794

32.801

Baten

03.1

Onderwijskansen

7.710

7.603

7.383

7.404

7.399

03.1.1	Kansen en kwaliteitsbewaking	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
03.1.3	Volwasseneneducatie	2.358	2.358	2.358	2.358	2.358
03.1.4	Onderwijshuisvesting	1.801	1.764	1.553	1.574	1.570
03.1.5	Talentontwikkeling	118	48	39	39	39

03.2

Voorkomen schooluitval

989

03.2.1

VSV en Leerplicht

989

Totaal

8.699

8.592

8.373

8.393

8.389

Geraamd resultaat voor bestemming

24.170

22.803

23.555

24.400

24.412

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

3.411

3.519

4.672

4.485

4.945

Totaal onttrekkingen

3.060

1.121

Geraamd resultaat na bestemming

24.521

25.201

27.106

27.765

28.236

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.	Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)	Deel-programma	I/S	2020	2021	2022	2023
42	Onderwijshuisvesting	3.1	S	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Totaal deelprogramma 3.1
	Totaal programma 3			-1.500	-2.500	-2.500	-2.500

Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringen 2020-2023

03 Onderwijs	2020 (i)	2020 (s)	2021 (i)	2021 (s)	2022 (i)	2022 (s)	2023 (i)	2023 (s)
03.1 Onderwijskansen
Energie		42
Verzekeringen		107
Totaal 03 Onderwijs	0	149	0	0	0	0	0	0

Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2020.

Overzicht hervormingen 2020-2023

03 Onderwijs	2020 (i)	2020 (s)	2021 (i)	2021 (s)	2022 (i)	2022 (s)	2023 (i)	2023 (s)
03.1 Onderwijskansen
Accres instellingen		26
Peuteropvang	1.050		1.050			850
Innovatiemiddelen onderwijs	150			200
Natuur en duurzaamheidseducatie						120
Totaal 03 Onderwijs	1.200	26	1.050	200	0	970	0	0

Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen.

Integrale financiële toelichtingen begroting 2020

3.1 Onderwijskansen	Lasten		Baten		Saldo
(Bedrag x 1.000 euro)	1.420		-107		1.312
--
Afwijking bestaand beleid		220		68		287

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 220 duizend euro lager.

Intensiveren leren (V 400 duizend euro)
Vanuit het coalitieakkoord 2019-2022 is het budget voor intensiveren leren met ingang van 2020 met 400 duizend euro structureel verlaagd.

Overige (N 113 duizend euro)

Diverse kleinere afwijkingen tellen op

tot een nadeel van 113 duizend euro.

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-202

3.2 Voorkomen school uitval	Lasten	Baten	Saldo
(Bedrag x 1.000 euro)	54	0	54
De afwijking op baten en lasten bij het bestaande beleid is kleiner dan 250 duizend euro en wordt daarom niet toegelicht.