In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
> 250 duizend euro.
Financieel overzicht lasten en baten
Veiligheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Omschrijving | Primitieve begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedragen x 1.000 euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Veilige woon- en leefomgeving | 5.350 | 5.853 | 5.756 | 5.849 | 5.855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 | Jeugd en veiligheid | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3 | Integriteit en veiligheid | 1.235 | 1.416 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4 | Fysieke veiligheid | 18.470 | 18.798 | 19.271 | 19.756 | 20.742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 25.650 | 26.662 | 27.120 | 27.698 | 28.690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Veilige woon- en leefomgeving | 2.184 | 2.713 | 2.713 | 2.713 | 2.713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3 | Integriteit en veiligheid | 512 | 756 | 756 | 756 | 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4 | Fysieke veiligheid | 249 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.946 | 3.486 | 3.486 | 3.486 | 3.486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat voor bestemming | 22.704 | 23.176 | 23.634 | 24.212 | 25.204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal toevoegingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal onttrekkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geraamd resultaat na bestemming | 22.704 | 23.176 | 23.634 | 24.212 | 25.204 |
Overzicht intensiveringen voorgaande jare n
Nr. | Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen) | Deel-programma | I/S | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Capaciteit Toezicht & handhaving openbare ruimte | 10.1 | S | -50 | -50 | -50 | -50 |
Totaal deelprogramma 10.1 | -50 | -50 | -50 | -50 | |||
52 | Capaciteit Toezicht & handhaving overig | 10.3 | S | -150 | -150 | -150 | -150 |
Totaal deelprogramma 10.3 | -150 | -150 | -150 | -150 | |||
4 | Veiligheidsregio | 10.4 | S | -66 | 167 | 167 | 167 |
Totaal deelprogramma 10.4 | -66 | 167 | 167 | 167 | |||
Totaal programma 10 | -266 | -33 | -33 | -33 |
Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.
Overzicht intensiveringen 2020-2023
10 Veiligheid | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.3 Integriteit en veiligheid | ||||||||
Actiecentrum Veiligheid en Zorg | 82 | 164 | ||||||
Totaal 10 Veiligheid | 82 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2020
Overzicht hervormingen 2020-2023
10 Veiligheid | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | ||||||||
Programmagelden veiligheid | 150 | 300 | ||||||
Supportersproject | 75 | |||||||
Precariobelasting | 150 | |||||||
Toezicht en handhaving | 263 | |||||||
Totaal 10 Veiligheid | 150 | 488 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen
Integrale financiële toelichtingen begroting 2020
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
(Bedrag x 1.000 euro) | -503 | 379 | -124 |
-- | |||
Afwijking bestaand beleid | -991 | 379 | -612 |
Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 1,0 miljoen euro hoger. In verband met de reorganisatie van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) hevelen we de middelen voor toezichthoudende taken horeca en prostitutie over van deelprogramma 8.7 Overig wonen naar deelprogramma 10.1 Veilige woon- en leefomgeving . Capaciteit Toezicht en handhaving openbare ruimte (N 40 duizend euro) Vanuit het coalitieakkoord 2019-2022 is de capaciteit Toezicht en handhaving met ingang van 2020 met 40 duizend euro verhoogd. Deze intensivering houdt verband met de hervorming op toezicht en handhaving. Regieruimte VT evenementen en gemeentelijk beleidsteam (N 100 duizend euro) Precariobelasting (N 126 duizend euro) De lasten voor precariobelasting stijgen met 126 duizend euro, doordat er meer kosten gemaakt moeten worden om de opbrengststijging uit precariobelasting te behalen. Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 379 duizend euro hoger.
Precariobelasting (V 276 duizend euro) De opbrengsten uit precariobelasting stijgen met 276 duizend euro. In deze opbrengststijging zit de taakstellende verhoging voor het jaar 2020 verwerkt zoals we die hebben opgenomen in het coalitieakkoord 2019-2022. Reclamedragend straatmeubilair (V 217 duizend euro) De opbrengsten uit het beschikbaar stellen van reclamedragend straatmeubilair stijgen met 217 duizend euro. Hier tegenover staat een evenredige verhoging van de lasten. Overige afwijkingen (N 299 duizend euro) Diverse overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 299 duizend euro. | |||
Intensiveringen / Hervormingen | 488 | 488 | |
De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023. |
10.3 Integriteit en veiligheid | Lasten | Baten | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedrag x 1.000 euro) | -181 | 244 | 63 | ||||
---- | |||||||
Afwijking bestaand beleid | -99 | 244 | 145 | ||||
De afwijking op baten en lasten bij het bestaande beleid is kleiner dan 250 duizend euro en wordt daarom niet toegelicht | |||||||
Intensiveringen / Hervormingen | -82 | -82 | |||||
De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023. |
10.4 Fysieke veiligheid | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
(Bedrag x 1.000 euro) | -328 | -232 | -560 |
Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 328 duizend euro hoger. Verzelfstandiging GGD (V 232 duizend euro) Per 1 januari 2020 vindt de verzelfstandiging van de GGD plaats. De GGD en de gemeente Groningen zullen dan bedrijfsmatig onafhankelijk van elkaar functioneren. Dit betekent dat de begroting van de GGD vanaf 2020 niet langer onderdeel uit maakt van onze begroting. De lasten in deelprogramma 10.4 dalen daardoor met 232 duizend euro. Hier tegenover staat een evenredige verlaging van de baten. Veiligheidsregio (N 560 duizend euro) Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 232 duizend euro lager. Verzelfstandiging GGD (N 232 duizend euro) Door de verzelfstandiging van de GGD per 1 januari 2020 worden de baten van de GGD niet langer in onze begroting verantwoord. De baten in deelprogramma 10.4 dalen hierdoor met 232 duizend euro. Hier tegenover staat een evenredige lastenverlaging. |